Spaces:
Running
Running
File size: 16,814 Bytes
695ef82 0046b40 695ef82 0046b40 695ef82 0046b40 695ef82 0046b40 695ef82 0046b40 695ef82 0046b40 695ef82 0046b40 695ef82 0046b40 aed8f19 0046b40 aed8f19 0046b40 695ef82 0046b40 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 |
[
{
"text": "Faktura VAT\nSprzedawca:\nnr 010541/2411/SPL\nData wystawienia: 2024-11-13\n Nesperta Europe sp. z o.o.\nData dostawy/ wykonania usługi: 2024-11-13\n ul. Obornicka 7 \n 62-002 Jelonek\n NIP: PL 5252837102\n1004656\nStrona: 1 z 1\nNabywca: Odbiorca:\nKrzysztof Mańka Krzysztof Mańka\n20-630 Lublin 20-630 Lublin\nŻarnowiecka 3/129 Żarnowiecka 3/129\nNIP: \nSposób dostawy: ALLEGRO_DELIVERY_KUR\nNumer zamowienia: ZS-2081/ALL/11/24[712895900]\nCena Wartość\nLp. Kod Nazwa towaru Ilość/J.m. VAT \nbrutto brutto\nSemilac Zestaw konfigurowalny Semilac LOVE ME 24W/48 UV \n1 ZE0671 1 szt. 298,97 298,97 23%\nLED\n2 ZE0507-002 002 Semilac Lakier hybrydowy Delicate French 7ml 1 szt. 0,01 0,01 23%\n3 ZE0507-027 027 Semilac Lakier hybrydowy Intense Red 7ml 1 szt. 0,01 0,01 23%\n4 ZE0507-135 135 Semilac Lakier hybrydowy Frappe 7ml 1 szt. 0,01 0,01 23%\nStawka Netto VAT Brutto \n Razem: 243,09 55,91 299,00\n W tym: 23% 243,09 55,91 299,00\n Płatności:\n299,00 PLN\nPrzelew PayU\nRazem do zapłaty: 299,00 PLN\nSłownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 0/100\nMagdalena Stachowska\nPodpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu Data odbioru",
"entities": [
{
"start": 186,
"end": 199,
"label": "NIP"
},
{
"start": 27,
"end": 42,
"label": "INVOICE_NUMBER"
}
]
},
{
"text": "Sprzedawca: Wrocław dn. 21.10.2024\nTOYA S.A. Data dostawy: 21.10.2024\n51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 13-15\ntel.(071) 32-46-200, fax.(071) 32-46-370\nNIP: PL 8951686107\nNR REJ BDO: 000005280\nFaktura VAT nr 96223597\nNabywca: Zamówienie nr: IAI-2260983 \nKRZYSZTOF MAŃKA z dnia: 19.10.2024\nŻARNOWIECKA 3/129\n20-630 LUBLIN Zlec. sprzed. nr: 27319673 \nNIP: \nNr klienta: 50025 Dow.dost.(WZ) nr: \nTermin zapłaty: Do dnia 21.10.2024\nForma zapłaty : Przedpłata/PayU nr konta: \n_____________________________________________________________________________________________________________________\nL.p.Indeks Nazwa towaru Ilość j.m Cena % Cena br Wartość % Kwota Wartość\n Toya brutto Upust z upust. netto VAT VAT brutto\n_____________________________________________________________________________________________________________________\n001 YT-82818 WIELOFUNK. NARZĘDZIE OSCYLACYJNE 18V 1 KPL 348,59 23.08 268,14 218,00 23% 50,14 268,14 \n_____________________________________________________________________________________________________________________\nOgółem sprzedaż ze stawką VAT 23%: 218,00 50,14 268,14 \n_______________________________________________________________________________________________\nOgółem: 218,00 50,14 268,14 \n_______________________________________________________________________________________________\nZapłacono: 268,14 \nSłownie: DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM PLN CZTERNAŚCIE GR\n Podpis osoby upoważnionej Podpis osoby upoważnionej\n do odbioru faktury VAT: do wystawienia faktury VAT:\n ........................ BARTOSZ STACHERA\nSTRONA 1/ 1",
"entities": [
{
"start": 156,
"end": 169,
"label": "NIP"
},
{
"start": 159,
"end": 169,
"label": "INVOICE_NUMBER"
}
]
},
{
"text": "NETIA S.A. skr. poczt. nr 597\nFaktura VAT nr\n40-950 Katowice S105\n5210079937/22/0\nwww.netia.pl\nData wystawienia 801 802 803 z tel. stacjonarnego\n24 grudnia 2024 793 800 300 z tel. komórkowego\nNumer konta Abonenta\n46807705\nSprzedawca: Nabywca: Krzysztof Mańka\nNETIA S.A. Krzysztof Mańka Żarnowiecka 3 m. 129\nul. Poleczki 13 Żarnowiecka 3 m. 129\n02-822 Warszawa 20-630 Lublin 20-630 Lublin\nNIP: 526-02-05-575\nKwota netto VAT Kwota brutto Rozliczenie za okres\nInternet 16,26 23% 20,00 22 gru 2024 21 sty 2025 za abonamenty\nTelewizja 69,44 8% 75,00 22 gru 2024 21 sty 2025\nWartość usług podlegających 23% 16,26 3,74 20,00\nWartość usług podlegających 8% 69,44 5,56 75,00\nRazem 85,70 9,30 95,00\nSaldo na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego 95,00\nWpłaty -95,00\nBieżący dokument 95,00 Termin płatności bieżącej faktury\nSaldo na 24 grudnia 2024 95,00 7 stycznia 2025\ngodzina 08:08:44\nKwota do zapłaty: 95,00 zł\n(cid:128)(cid:66)(cid:94)(cid:94)(cid:94)(cid:66)(cid:128)(cid:1)(cid:4)(cid:95)(cid:58)(cid:55)(cid:96)(cid:11)(cid:84)(cid:17)(cid:102)(cid:59)(cid:80)(cid:19)(cid:104)(cid:41)(cid:86)(cid:105)(cid:106)(cid:1)(cid:128)(cid:66)(cid:94)(cid:94)(cid:94)(cid:66)(cid:128)\n(cid:57)(cid:2)(cid:12)(cid:36)(cid:13)(cid:43)(cid:43)(cid:26)(cid:39)(cid:116)(cid:115)(cid:90)(cid:105)(cid:2)(cid:21)(cid:46)(cid:8)(cid:18)(cid:41)(cid:74)(cid:63)(cid:93)(cid:36)(cid:127)(cid:59)(cid:40)(cid:11)(cid:34)(cid:5)(cid:24)(cid:12)(cid:31)(cid:6)\n(cid:108)(cid:48)(cid:23)(cid:18)(cid:61)(cid:57)(cid:86)(cid:117)(cid:8)(cid:120)(cid:7)(cid:110)(cid:14)(cid:4)(cid:18)(cid:44)(cid:70)(cid:35)(cid:86)(cid:6)(cid:112)(cid:14)(cid:117)(cid:124)(cid:93)(cid:45)(cid:26)(cid:49)(cid:88)(cid:100)(cid:33)(cid:113)(cid:90)\nSposób płatności - dowolny ZAPŁAĆ ONLINE (cid:44)(cid:115)(cid:19)(cid:75)(cid:123)(cid:99)(cid:44)(cid:73)(cid:6)(cid:16)(cid:24)(cid:58)(cid:9)(cid:68)(cid:3)(cid:102)(cid:127)(cid:93)(cid:110)(cid:120)(cid:128)(cid:90)(cid:73)(cid:44)(cid:128)(cid:89)(cid:27)(cid:25)(cid:48)(cid:73)(cid:127)(cid:120)(cid:79)\nNr rachunku: 71 1140 1560 1530 9946 8077 0584 (cid:125)(cid:5)(cid:117)(cid:117)(cid:117)(cid:5)(cid:125)(cid:1)(cid:37)(cid:65)(cid:61)(cid:1)(cid:69)(cid:29)(cid:81)(cid:113)(cid:37)(cid:61)(cid:5)(cid:109)(cid:93)(cid:77)(cid:5)(cid:17)(cid:69)(cid:81)(cid:101)(cid:109)(cid:93)(cid:77)(cid:77)(cid:105)(cid:49)\nNajmłodsza data z kolumny \"Rozliczenie za okres\" określa datę dostawy/wykonania usługi zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 6 VATu\nW przypadku powstania nadpłaty zostanie ona rozliczona wraz z kolejnymi dokumentami. W przypadku braku kolejnych płatności lub zmiany formy\nrozliczenia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.\n1/1\nSPECYFIKACJA usług do faktury nr 5210079937/22/0\nPozycja na fakturze Opłaty za okres Liczba Wartość Rabat Stawka Razem\nnetto netto VAT brutto\nSzybki Internet Max 600\nInternet - Internet (936937989) - abonament 22 gru 2024 21 sty 2025 3 48,77 -8,12 23% 50,00\nInternet - Rabat internet 22 gru 2024 21 sty 2025 1 -24,39 0,00 23% -30,00\nTelewizja\nTelewizja - Pakiet L 22 gru 2024 21 sty 2025 1 69,44 0,00 8% 75,00\nMAC: fc58df3131d4 - abonament\nUsługi dodatkowe - NetiaGo 22 gru 2024 21 sty 2025 1 0,00 0,00 8% 0,00\nMAC: fc58df3131d4 - abonament\nRazem: 95,00\nNETIA S.A. 7111401560\nul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa NIP: 526-02-05-575 1530994680770584\nNETIA S.A.\n7 1 1 1 4 0 1 5 6 0 1 5 3 0 9 9 4 6 8 0 7 7 0 5 8 4\nul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa\n*dzi*pie*00/100 P L N 9 5 , 0 0 \n95,00 PLN\n*dzi*pie*00/100\nKrzysztof Mańka Krzysztof Mańka\nŻarnowiecka 3 m. 129, 20-630 Lublin\nŻarnowiecka 3 m. 129, 20-630 Lublin \nNumer konta Abonenta 46807705\nZapłata za usługi\ntelekomunikacyjne. Faktura VAT nr 5210079937/22/0\n(cid:234)(cid:145)(cid:190)(cid:181)(cid:139)16(cid:136)615(cid:228)210(cid:166)079(cid:132)937(cid:175)034(cid:209)680(cid:206)770(cid:134)500(cid:129)0000(cid:129)950(cid:129)0 (cid:224)(cid:129)(cid:177)(cid:235) Faktura VAT nr 5210079937/22/0 Termin płatności:\n7 stycznia 2025\n06\n1/1",
"entities": [
{
"start": 66,
"end": 76,
"label": "NIP"
},
{
"start": 66,
"end": 81,
"label": "INVOICE_NUMBER"
}
]
},
{
"text": "TERG S.A. FAKTURA\nnr FS-5396/25/AVPL1/02\n77-400 Złotów\nDatadostawy/wykonaniausługi:03-02-2025\nZa Dworcem 1D\nDatawystawienia:03-02-2025\ntel. 22 122 33 00\nNIP: 7671004218 BDO: 000135672\nFS-5396/25/AVPL1/02 07711850252\nNabywca:\nKrzysztof Mańka\nŻarnowiecka 3 129\n20-630 Lublin\nSposóbdostawy: KURIER\nOpis: 07711850252\nCena Wartość\nLp. Nazwatowaru PKWiU Ilość J.m. VAT\nbrutto brutto\n1 TabletkidozmywarekFINISHPowerballPowerAllin 1 szt 23% 52,49 52,49\n1-100szt.,kod:483310\n2 TabletkidozmywarekFINISHPowerballPowerAllin 1 szt 23% 52,50 52,50\n1-100szt.,kod:483310\nStawka Netto VAT Brutto\nRazem: 85,36 19,63 104,99\nwtym: 23% 85,36 19,63 104,99\nFormapłatności Datapłatności Kwota Operator Transakcja\nPrzelew 02-02-2025 104,99 Przelewy24 5_4e44de44-e1ae-11ef-9dad-8744173fa597\nDokumentwystawionyautomatycznieniewymagającypodpisu\nPodstawaprawna:Ustawazdnia11marca2014opodatkuodtowarówiusługart.106e\nTermingwarancjiirękojmilicząsięoddnia,kiedyrzeczzostałakupującemuwydana,chybażewprzypadkugwarancjigwarant\nzastrzegłinaczej.\nRazemdozapłaty:104,99PLN\nSłownie:stoczteryzł99/100gr\nStrona 1 z 1",
"entities": [
{
"start": 158,
"end": 168,
"label": "NIP"
},
{
"start": 158,
"end": 168,
"label": "INVOICE_NUMBER"
}
]
},
{
"text": "Rozliczenie \nnr 100172483092/RA/2025\nz dnia 01.01.2025\nSprzedawca:\nP4 sp. z o.o.\nSZYMON BARABASZ\nul. Wynalazek 1\nULICA DZIEWANNY 8 /9\n02-677 Warszawa\n20-539 LUBLIN\nNIP: 951-21-20-077\nTwój Numer Klienta 5481799\n Opłaty za pełny miesiąc: 01.01-31.01.2025\nNazwa usługi Kwota brutto\nTELEWIZJA Pakiet Start 29,00 zł\n58,00 zł\nINTERNET Internet światłowodowy do 300 Mb/s 29,00 zł\nPłatne do dnia 20.01.2025 58,00 zł\nPodsumowanie konta\nOpłata za bieżący 58,00 zł płatne do 20.01.2025\nmiesiąc:\nNumer konta: 66 1030 1944 9000 2300 5481 7997\nRazem do zapłaty: 58,00 zł\nKwota miesięcznego abonamentu uwzględnia:\nl dodatkową ulgę z tytułu wyrażonej Zgody na Rachunek Elektroniczny\n www.play.pl Salony Sprzedaży:\n 813 813 813 ul. Zana 43\n Obsługa Klienta, skrytka pocztowa 43, 02-671 Warszawa 20-601 Lublin\nCzynne Pon - Pt. 9:00-18:00, Sb. 9:00-15:00\nWszystkie bieżące wpłaty dokonywane przez Klienta zaliczone będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej\nwymagalnego zobowiązania wobec Operatora.\n66 1030 1944 9000 P4 sp. z o.o.\n2300 5481 7997 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1\n6 6 1 0 3 0 1 9 4 4 9 0 0 0 2 3 0 0 5 4 8 1 7 9 9 7\nP4 sp. z o.o.\nul. Wynalazek 1\n02-677 Warszawa pięćdziesiąt osiem złotych PLN 5 8 , 0 0\n58,00 -\nSZYMON BARABASZ, ULICA DZIEWANNY 8 /9\nSZYMON BARABASZ\nULICA DZIEWANNY 8 /9\n 20-539 LUBLIN\n20-539 LUBLIN\nRozliczenie nr 100172483092/RA/2025\nRozliczenie nr 100172483092/RA/2025 Opłata za usługi telekomunikacyjne - 01.2025\nOpłata za usługi telekomunikacyjne (cid:106)(cid:15)(cid:39)(cid:6)(cid:49)(cid:18)(cid:100)(cid:76)(cid:2)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:59)(cid:1)(cid:45)(cid:107) Termin płatności bieżących naliczeń: 20.01.2025\nTermin płatności bieżących naliczeń: 14380548179975010000005800\n20.01.2025\n06\n(cid:235)(cid:173)(cid:201)(cid:201)(cid:201)(cid:173)(cid:235)(cid:108)(cid:165)(cid:124)(cid:147)(cid:216)(cid:151)(cid:120)(cid:203)(cid:200)(cid:121)(cid:108)(cid:227)(cid:200)(cid:233)(cid:160)(cid:149)(cid:186)(cid:115)(cid:228)(cid:229)(cid:124)(cid:181)(cid:108)(cid:235)(cid:173)(cid:201)(cid:201)(cid:201)(cid:173)(cid:235)\n(cid:154)(cid:119)(cid:134)(cid:118)(cid:120)(cid:111)(cid:150)(cid:116)(cid:229)(cid:163)(cid:205)(cid:146)(cid:233)(cid:187)(cid:165)(cid:208)(cid:177)(cid:113)(cid:235)(cid:113)(cid:170)(cid:199)(cid:222)(cid:130)(cid:203)(cid:158)(cid:158)(cid:120)(cid:174)(cid:149)(cid:162)(cid:127)(cid:118)(cid:168)(cid:144)(cid:171)(cid:135)\n(cid:229)(cid:126)(cid:235)(cid:200)(cid:182)(cid:114)(cid:193)(cid:222)(cid:207)(cid:171)(cid:146)(cid:207)(cid:183)(cid:147)(cid:219)(cid:129)(cid:156)(cid:207)(cid:150)(cid:195)(cid:159)(cid:201)(cid:172)(cid:160)(cid:231)(cid:140)(cid:161)(cid:159)(cid:184)(cid:196)(cid:175)(cid:137)(cid:154)(cid:193)(cid:155)(cid:198)(cid:176)\n(cid:195)(cid:132)(cid:198)(cid:144)(cid:220)(cid:162)(cid:150)(cid:194)(cid:235)(cid:126)(cid:215)(cid:224)(cid:143)(cid:124)(cid:128)(cid:149)(cid:136)(cid:116)(cid:215)(cid:230)(cid:129)(cid:181)(cid:189)(cid:131)(cid:183)(cid:186)(cid:176)(cid:148)(cid:224)(cid:204)(cid:227)(cid:193)(cid:201)(cid:195)(cid:204)(cid:208)(cid:188)\n(cid:203)(cid:124)(cid:195)(cid:195)(cid:131)(cid:124)(cid:203)(cid:172)(cid:204)(cid:197)(cid:173)(cid:131)(cid:159)(cid:152)(cid:126)(cid:145)(cid:227)(cid:150)(cid:118)(cid:160)(cid:191)(cid:125)(cid:201)(cid:118)(cid:201)(cid:177)(cid:108)(cid:157)(cid:233)(cid:178)(cid:194)(cid:179)(cid:232)(cid:163)(cid:125)(cid:144)(cid:223)\n(cid:204)(cid:140)(cid:140)(cid:140)(cid:140)(cid:140)(cid:204)(cid:108)(cid:140)(cid:140)(cid:108)(cid:140)(cid:204)(cid:204)(cid:172)(cid:140)(cid:140)(cid:140)(cid:172)(cid:108)(cid:204)(cid:140)(cid:140)(cid:108)(cid:140)(cid:140)(cid:108)(cid:172)(cid:108)(cid:140)(cid:108)(cid:108)(cid:140)(cid:172)(cid:172)(cid:204)(cid:204)",
"entities": [
{
"start": 16,
"end": 28,
"label": "INVOICE_NUMBER"
},
{
"start": 392,
"end": 402,
"label": "PAYMENT_DATE"
}
]
},
{
"text": " \nFaktura VAT \n2141/1/2025\n Data sprzedaży: 20.01.2025 Miejsce wystawienia: Głuchołazy\nData wystawienia: 20.01.2025 Sposób płatności: PayU\n \nSprzedawca: DECOR-CAKE Aleksandra Kulpa Nabywca: Krzysztof Mańka\nul. Wieniawskiego 3 Żarnowiecka 3/129 \n48-340 Głuchołazy 20-630, Lublin, Polska\nNIP: 7532463431\nBDO: 000594771\nBank: PKO Bank Polski\nNr rachunku: 04 1020 3714 0000\n4402 0425 3506\n Nazwa towaru/usługi JM Jedn. netto Ilość Wart. netto VAT Wart. VAT Wart. brutto\nFORMA SILIKONOWA DO PIECZENIA BABECZEK MUFFINEK szt 14.55 PLN 2 29.11 PLN 23% 6.69 PLN 35.80 PLN\nMUFINY CIASTEK 6 SZTUK\nRĘKAW CUKIERNICZY DEKORATOR TORTÓW SILIKON 21 EL szt 15.37 PLN 1 15.37 PLN 23% 3.53 PLN 18.90 PLN\nZESTAW DO DEKORACJI TORTA\nNetto VAT Brutto\nRazem: 44.47 10.23 54.70\nPLN PLN PLN\nW tym: 44.47 23% 10.23 54.70\nPLN PLN PLN\n \n 54.70 PLN\nRazem:\n Słownie: Pięćdziesiąt cztery PLN 70/100 PLN\n Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu\nAleksandra Kulpa\nWygenerowano w BaseLinker.com",
"entities": [
{
"start": 296,
"end": 306,
"label": "NIP"
},
{
"start": 296,
"end": 306,
"label": "INVOICE_NUMBER"
},
{
"start": 48,
"end": 58,
"label": "SALE_DATE"
}
]
},
{
"text": "Pazurkolandia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Miejsce wystawienia: Bodzechów\nul. Opatowska 59\nData wystawienia: 2024-12-11\n27-420 Bodzechów\nData dostawy: 2024-12-11\nNIP: 6612383308\nBDO: 000553702\nSprzedawca Nabywca / Płatnik\nPazurkolandia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Krzysztof Mańka\nul. Opatowska 59 Żarnowiecka 3/129\n27-420 Bodzechów 20-630 Lublin\nNIP: 6612383308 Polska NIP: Polska\nFaktura FS 2024/12/009184\nNumery dokumentów wydania: WZ MG/2024/12/009183 (MG) z dnia 2024-12-11\nSt. Wartość Wartość Wartość\nLp. Nazwa Ilość Jm. Cena brutto\nVAT netto VAT brutto\nActiv Frezarka do paznokci EXO EKO CX3 do manicure pedicure\n1 1,000 szt 221,00 23% 179,67 41,33 221,00\nbiała\nStawka VAT Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto\n23% 179,67 41,33 221,00\nDokument wyliczono w cenach brutto Razem: 179,67 41,33 221,00\nPrzedpłaty: 221,00 zł Razem do zapłaty: 221,00 zł\nPozostało do zapłaty: 0,00 zł\nSłownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych zero groszy\nWystawił: Odebrał:\nIwona Przydatek\nPodpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury\nPazurkolandia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością\nFaktura nr FS 2024/12/009184, wydrukowano z programu ILUO Biznes Strona 1/1",
"entities": [
{
"start": 178,
"end": 188,
"label": "NIP"
},
{
"start": 178,
"end": 188,
"label": "INVOICE_NUMBER"
}
]
}
] |